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深度F9:宝通科技(300031)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内020002
3月内260008
6月内61100017
1年内221600038

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.18550.17210.35470.71970.93731.1785
净利润(元)7358万6830万1.41亿2.85亿3.71亿4.68亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度3651万2075万2226万2100万
第二季度7027万5614万1702万1937万
第三季度3801万1723万1267万
第四季度2583万1179万2053万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度3.70亿2.17亿1.31亿1.12亿
第二季度3.76亿4.80亿1.07亿1.25亿
第三季度3.69亿1.13亿1.27亿
第四季度3.99亿1.18亿1.39亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.090.070.070.14
第二季度0.180.140.060.06
第三季度0.110.060.04
第四季度0.070.040.07

重要指标

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指标名称17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
基本每股收益(元)0.26910.09200.38270.32100.22710.06430.22770.1900
扣非每股收益(元)0.2623--0.3508--0.2256--0.2101--
稀释每股收益(元)0.26910.09200.38270.32100.22710.06430.22770.1900
净利润(元)1.16亿4090万1.96亿1.59亿1.05亿2756万6997万5919万
净利润同比增长(%)9.8848.39179.62168.59161.3221.82-4.9311.58
净利润滚动环比增长(%)-1.406.8215.2525.7480.257.05-12.258.43
加权净资产收益率(%)4.881.497.046.295.162.247.966.63
摊薄净资产收益率(%)4.881.695.514.553.091.137.666.42
毛利率(%)50.5947.8450.8450.1148.8641.1433.7433.81
实际税率(%)6.6911.046.905.823.948.9814.9116.43
预收款/营业收入0.010.030.000.000.010.020.010.01
销售现金流/营业收入1.040.860.810.920.980.910.980.92
总资产周转率(次)0.250.120.710.520.340.120.460.35
资产负债率(%)23.5322.7913.7414.2214.3924.4112.1411.14
流动负债/总负债(%)92.5194.1589.0689.2089.1790.7194.6793.86

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
手机游戏代理运营10.0亿3.99亿6.05亿
输送带制造3.41亿2.44亿9690万
系统总包服务1.19亿7619万4260万

杜邦分析

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4.88%
3.83%
1.31
15.52%
24.71%
23.53%

核心题材

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要点一:所属板块 长江三角 基金重仓 江苏板块 软件服务 深股通 手游概念

要点二:经营范围 计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让;计算机软硬件的销 售;广播电视节目、电影的制作;电影发行;演出经纪;从事文化经纪业务;从事体育 经纪业务;动漫的设计、制作;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理和发布各类 广告业务;橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、开发、 安装;专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务;机械设 备租赁(不含融资性租赁);利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进 出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(上述不含限制、 禁止类项目,涉及行政许可的凭有效许可证明经营)。

要点三:橡胶输送生产及工业散货物料输送和手游运营 公司是国内领先的高强力橡胶输送生产及工业散货物料输送系统总包服务一体化提供商,公司专注于各类高强力橡胶输送的研发、生产、销售与服务,主要产品有各类钢丝绳芯输送带、各类织物芯输送带以及各类特种输送带产品,公司现有产品与服务广泛应用于钢铁冶炼、建材水泥、能源矿山、港口码头、火力发电等行业的工业散货物料输送。报告期内,围绕公司2016年发展的规划稳步推进转型发展战略,深化移动网络游戏全球发行运营业务,加快现代工业输送服务业务。得益于公司于2016年3月完成对易幻网络66.6578%股权的收购,合计持有易幻网络70%股权,易幻网络成为上市公司控股子公司。报告期内公司的盈利能力大幅度提升;业务上形成由移动互联网和现代输送服务业双主业运营的格局。

要点四:输送带制造行业和手游运营 全球各个主要经济体经济发展情况复杂多变,新兴经济体普遍增速下降,中国经济步入“新常态”,公司输送带制造与销售业务主要的下游行业低迷,市场需求不旺,输送带制造与销售业务本身供求关系的矛盾更加突出,愈加加剧了国内市场的竞争。输送系统总包服务的推出不仅仅是帮下游客户节约成本,更是效率更高、装置更加灵活、服务更加专业的营运一体化解决方案。2016年12月发布的《2016年中国游戏产业报告》显示,2016年中国游戏产业实现1655.7亿元,同比增长17.7%。其中,移动游戏市场规模达到819.6亿元,市场份额占比过半,同比增长59.2%,首次超过端游的583亿元,继续保持远高于游戏行业整体的增长速度,成为国内游戏市场增长的主要驱动力量。然而国内游戏市场整体销售收入年增长率已经连续两年出现下滑,移动游戏市场增速趋于放缓,国内游戏巨头在国内的市场规模逐步扩大,如腾讯、网易两大巨头的市场占有率超过60%,国内高达上千家的移动游戏研发团队或依附于巨头,或面临生存空间越来越狭小的压力。同时,国家新闻出版广电总局于2016年7月出台了《关于移动游戏出版服务管理的通知》,通知规定:新上线的游戏必须获得网络出版服务许可(即版号),才可上网出版运营,对于那些已经上线的游戏,则需在2016年10月1日前补齐“版号”。综上,国内移动游戏产品供给过剩、竞争激烈,而头部产品的集中效应越来越明显,使得游戏研发商越发重视海外市场,中国移动游戏“出海”成为必然选择。

要点五:产品质量优势 公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域客户群体。公司是国家首批“中国名牌产品”获授单位、“中国驰名商标”、“国家高新技术企业”、“国家级火炬计划重点高新技术企业”,拥有“江苏省企业技术研究院”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”等高水平研发平台。

要点六:新产品储备优势 公司在节能、环保、高性能化、功能化、智能化的输送带的需求量将逐年递增。为此在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”理念带领下,公司产品研发的投入持续加大,自身研发综合实力的提高明显。公司以核心客户群体为对象,进行产品设计及技术创新,提供性价比高、附加值明显、技术含量高的专精特新产品。

要点七:技术研发优势 公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系,不断引进专业技术研发人才,为公司做强做大提供强有力的技术保障。截至到报告期末,公司已经授权的专利数目达到48项,其中36项发明专利,12项实用新型专利;正在申请专利数33项。

要点八:控股股东增持逾476万股公司股份 2017年6月23日公告,公司控股股东及实际控制人包志方先生于2017年5月31日至2017年6月23日,通过集合资金信托计划方式共增持公司股份4,764,214股,占公司总股本的1.20%。

要点九:拟终止定增 改现金收购易幻网络股权 2016年12月11日公告,公司原拟通过非公开发行募集资金收购易幻网络24.16%股权。鉴于当前融资环境变化,公司拟通过适当增加银行借款等债务性融资的方式,以公司自有资金完成对易幻网络24.1644%股权的收购。

要点十:拟定增募资6亿加码游戏领域 2016年11月23日公告,公司拟向不超过5名对象发行不超过2700万股,合计募资不超过6亿元。其中5亿元用于收购樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)所持有的易幻网络 24.1644%的股权,其余不超过1亿元用于补充流动资金。

要点十一:停牌筹划购买易幻网络股权 2016年11月16日公告,公司拟筹划非公开发行股份购买广州易幻网络科技有限公司少数股权,预计交易金额为5亿元-7亿元,达到重大资产重组交易标准。

要点十二:员工持股计划 2016年4月11日公告,公司修订员工持股计划方案,拟向不超过147名员工推行总额不超过4000万元的员工持股计划,该计划通过二级市场购买等方式购买公司股票。其中:参加本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计7人,认购总份额为970万份,其他员工预计不超过140人,认购总份额预计不超过3030万份,员工持股计划所购买公司股票的锁定期为12个月。华泰宝通科技1号定向资产管理计划总份额不超过4000万份。由员工持股计划认购全部份额,认购金额不超过4000万元。

要点十三:拟收购游戏运营企业  2015年11月6日晚间公告,公司拟向樟树市牛曼投资管理中心以13.71元/股发行6737万股,以及支付现金33285万元,总共作价12.57亿元,购买其持有的易幻网络66.6578%股权。易幻网络主营业务为中国移动网络游戏的海外发行和运营。2013年、2014年及2015年1-7月,易幻网络分别实现营业收入25553.6万元、61403.22万元和43118.97万元,实现净利润-3766.93万元、406.54万元和4994.51万元。交易对方承诺,易幻网络2016—2018年度实现净利润分别不低于15500万元、20150万元、26195万元。

要点十四:增资宝通工程——加快开发新一代物料输送系统 2015年6月,为加快联合设计开发新一代物料输送智能综合管理系统,加速公司由生产制造型企业转型现代服务业,进入工业散货物料输送系统总包服务千亿蓝海市场,并进一步实现为下游客户提供供应链系统整体解决方案的目标。公司拟以3950.10万元增资款,认缴宝通工程新增注册资本636.28万元(即每1元注册资本的增资价格为6.2081元),其中,等值于636.28万元的部分进入宝通工程注册资本,超出636.28万元的溢价3313.82万元,计入宝通工程资本公积科目。增资完成后,宝通工程的注册资本变更为人民币1116.28万元。

要点十五:出资5000万发起设立产业并购基金  2015年3月31日公告称,公司拟与上海辰韬资产管理有限公司共同发起设立宝通辰韬产业并购基金(暂定名)。基金首期总投资额为1.2亿元,其中宝通带业为有限合伙人,以自有资金认缴出资5000万元。根据公告,该基金期限为5年,重点投资行业包括大健康、教育互联网、智能化等及公司原主业的相关产业链等领域。

要点十六:投资设立医疗投资公司 2014年9月9日公告,公司拟以自有资金5000万元设立全资子公司“无锡宝通医疗投资有限公司”,经营医疗健康领域的投资;医疗产品的销售、代理、技术咨询。公司设立后,将专注于医疗健康产业的发展,搭建公司医疗健康产业平台。据2015年年报披露,无锡宝通医疗投资有限公司已纳入合并报表范围。

要点十七:阻燃输送带技术改造项目 公司投资年产“600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技术改造项目”20620万元,建设期1年,项目达到预定可使用状态日期延后至2011年9月30日(原2010年6月30日)。2015 年年报披露,项目进度97.06%,累积实现效益2240.18万元。

要点十八:自愿锁定承诺  公司控股股东及实际控制人包志方先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司法人股东世纪导航投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点十九:税收优惠 公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2014年9月2日联合颁发的编号为GR201432001283的《高新技术企业证书》,证书有效期自2014年9月2日至2017年9月2日。本公司已于2016年3月16日取得2015年度国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的《企业所得税优穗事项备案表》,2015年度按应纳税所得额的15%计缴。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股25,670.2964.70%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股14,006.5035.30%
未流通股份----
总股本39,676.79100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-06-301.34万3.79%191538.80%
2017-03-311.29万-9.22%1760310.16%
2017-02-281.42万-4.25%159794.44%
2016-12-311.49万24.62%15301-18.11%
2016-09-301.19万-8.65%186849.47%
2016-06-301.31万19.09%17068-16.07%
2016-03-311.10万-5.59%203365.92%

十大流通股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1包志方A股22,565,4888.79%不变
2上银瑞金资本-上海银行-慧富47号资产管理计划A股13,424,7925.23%新进
3上银基金-浦发银行-上银基金财富59号资产管理计划A股9,799,1183.82%新进
4东方证券股份有限公司A股7,588,9732.96%1,733,638
5上银瑞金资本-上海银行-慧富48号资产管理计划A股6,173,4442.40%新进
6西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃45号集合资金信托计划A股5,211,7362.03%新进
7陈勇A股4,572,0621.78%不变
8朱泽A股4,539,3001.77%-1,611,800
9上海兴全睿众-招商银行-兴全睿众-宝通1号分级特定多客户资产管理计划A股3,530,4781.38%不变
10东海基金-兴业银行-鑫龙115号特定多客户资产管理计划A股3,331,8301.30%-498,315

十大股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1包志方流通A股,限售流通A股90,261,95222.75%不变
2樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)限售流通A股67,370,53216.98%不变
3上银瑞金资本-上海银行-慧富47号资产管理计划流通A股13,424,7923.38%不变
4上银基金-浦发银行-上银基金财富59号资产管理计划流通A股9,799,1182.47%不变
5东方证券股份有限公司流通A股7,588,9731.91%1,733,638
6唐宇流通A股,限售流通A股6,662,9521.68%不变
7上银瑞金资本-上海银行-慧富48号资产管理计划流通A股6,173,4441.56%不变
8西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃45号集合资金信托计划流通A股5,211,7361.31%新进
9陈勇流通A股4,572,0621.15%不变
10朱泽流通A股4,539,3001.14%-1,611,800

机构持股

截止2017-06-30,共6家主力机构(基金5家,信托1家)持有宝通科技,持仓量总计1280.0709万股,占流通A股4.99%。

其中,基金持仓与2017-03-31相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:1家,减持49.8315万股

新出现在主力名单中:4家,持有3460.909万股

从主力名单中消失:4家,原持有1107.6495万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2019-04-296737万16.98%26.24%定向增发机构配售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2009-12-2538.0012,500,000432,157,000网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-29不分配不转增------董事会预案
17-05-0510派1.00元(含税,扣税后0.90元)17-05-1017-05-1117-05-11实施方案
16-08-23不分配不转增------董事会预案
16-04-12不分配不转增------股东大会预案
15-08-21不分配不转增------董事会预案
15-03-20不分配不转增------股东大会预案
14-07-15不分配不转增------董事会预案
14-05-1310转10.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)14-05-1614-05-1914-05-19实施方案
13-08-06不分配不转增------董事会预案
13-05-1010派3.00元(含税,扣税后2.70元)13-05-1713-05-2013-05-20实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2016-03-0413.716,737.059.24亿网下定价发行2016-04-122016-04-29

行业排名:材料行业

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
创业板指8.28%8.33%-7.73%
软件服务14.23%15.90%-10.47%
宝通科技20.86%22.52%-9.38%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期吉比特富瀚微兆易创新维宏股份赛意信息宝通科技
半年报4.17001.42000.89720.69170.62650.2691
三季报------------
排名1234526

估值水平 (市盈率 倍)

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宝信B捷成股份吉比特东华软件顺网科技宝通科技
市盈率2.9023.2725.2827.7829.4040.69
排名1234516

公司规模 (总市值 亿元)

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科大讯飞航天信息用友网络东华软件四维图新宝通科技
总市值696亿349亿342亿340亿323亿86.9亿
排名1234554

财务摘要

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资产负债表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
流动资产合计11.7亿11.1亿14.3亿14.0亿13.6亿8.69亿5.96亿5.71亿
非流动资产合计17.6亿17.7亿16.7亿16.7亿16.6亿16.6亿4.45亿4.31亿
资产合计29.4亿28.8亿31.0亿30.7亿30.1亿25.2亿10.4亿10.0亿
流动负债合计6.39亿6.17亿3.80亿3.89亿3.87亿5.59亿1.20亿1.05亿
非流动负债合计5178万3832万4663万4715万4692万5728万673万686万
负债合计6.91亿6.55亿4.26亿4.37亿4.33亿6.16亿1.26亿1.12亿
归属权益合计21.9亿21.7亿25.5亿25.2亿24.9亿18.4亿8.92亿8.80亿
权益合计22.5亿22.2亿26.8亿26.3亿25.8亿19.1亿9.15亿8.90亿
利润表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
营业收入7.46亿3.70亿14.6亿10.7亿6.97亿2.17亿4.70亿3.51亿
营业成本3.69亿1.93亿7.20亿5.32亿3.56亿1.28亿3.11亿2.33亿
营业利润1.23亿4574万2.04亿1.66亿1.09亿3000万7638万6826万
利润总额1.24亿4597万2.10亿1.69亿1.10亿3028万8223万7084万
净利润1.16亿4090万1.96亿1.59亿1.05亿2756万6997万5919万
归属净利润1.07亿3651万1.41亿1.15亿7688万2075万6830万5651万
现金流量表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
经营现金流净额1.04亿4178万1.46亿1.73亿1.11亿6170万4809万4826万
投资现金流净额-1.38亿-1.86亿-4.53亿-1.55亿-1.53亿-1.70亿-1.22亿-1.09亿
筹资现金流净额6.77万3990万5.78亿5.78亿5.78亿8686万1493万480万
现金等净增加额-3506万-1.03亿2.79亿6.01亿5.38亿-2298万-5913万-5572万

公司概况

公司简介

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公司名称无锡宝通科技股份有限公司法人代表包志方
注册地址无锡市新吴区张公路19号注册资本3.97亿
成立日期2000-12-27上市日期2009-12-25
主要范围计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技...
公司简介 公司目前以双主业模式发展,主营业务包括移动互联网游戏业务和现代工业输送服务业务。

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
包志方大专董事长,法定代表人,非独立董事
周庆硕士财务负责人
郝德明--独立董事
冯凯燕本科独立董事
邓雅俐本科独立董事

相关交易品种

没有其它交易品种
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