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深度F9:史丹利(002588)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内010001
3月内010001
6月内010001
1年内360009

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.42790.53590.44290.32000.40000.4600
净利润(元)4.95亿6.20亿5.13亿3.67亿4.61亿5.30亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间201720162015
第一季度7960万1.51亿1.28亿
第二季度1.25亿2.26亿1.99亿
第三季度3492万8496万2.13亿
第四季度--4995万8012万

收入趋势(主营收入 元)

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时间201720162015
第一季度13.5亿14.1亿16.4亿
第二季度14.5亿16.1亿17.0亿
第三季度11.2亿16.4亿28.4亿
第四季度--15.7亿8.60亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间201720162015
第一季度0.070.260.44
第二季度0.110.190.34
第三季度0.030.070.37
第四季度--0.040.14

重要指标

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指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.21000.18000.07000.44000.40000.32000.26001.0700
扣非每股收益(元)--0.1600--0.4000--0.3100--0.9800
稀释每股收益(元)0.21000.18000.07000.44000.40000.32000.26001.0700
净利润(元)2.40亿2.05亿8056万5.04亿4.64亿3.80亿1.51亿6.22亿
净利润同比增长(%)-48.21-46.18-46.51-18.95-13.8216.6017.7225.63
净利润滚动环比增长(%)-14.64-24.33-13.89-7.93-19.014.883.640.24
加权净资产收益率(%)5.804.971.9513.4412.139.924.0818.57
摊薄净资产收益率(%)5.794.991.9312.7011.649.694.0017.05
毛利率(%)20.9621.3621.4122.8924.9227.2426.0821.71
实际税率(%)10.738.3713.5014.8217.1518.0223.4617.69
预收款/营业收入0.190.080.350.140.170.070.230.07
销售现金流/营业收入1.070.870.861.221.211.131.090.91
总资产周转率(次)0.570.420.190.950.720.480.231.24
资产负债率(%)37.5133.1039.5938.1036.2233.7833.3639.37
流动负债/总负债(%)91.0989.0391.6290.9090.3688.9088.6990.96

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
化肥制造业24.3亿18.6亿5.71亿
原料化肥销售3.76亿3.48亿2774万

杜邦分析

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5.80%
3.50%
1.60
6.11%
57.27%
37.51%

核心题材

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要点一:所属板块 化肥行业 融资融券 山东板块 深成500 深股通 生态农业 中证500

要点二:经营范围 前置许可经营项目:盐酸(副产品)生产销售。一般经营项目:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售;相关技术的咨询服务;各类化肥原材料的销售;仓储服务

要点三:复合肥料的研发、生产、销售 公司的主营业务为复合肥的研发、生产和销售。公司实行“布局全国、专营专卖”的经营策略,分别在山东省临沭县、山东省平原县、山东省德州市、吉林省扶余市、广西自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市建设了10个生产基地,公司现有产能600万吨,产品覆盖各种作物专用肥、中微量元素肥、高塔复合肥、硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓控释肥、海藻肥等全品类产品。

要点四:复合肥行业 肥料作为“粮食的粮食”,在我国农业生产中发挥着重要的作用,科学合理的施肥,可以增加作物产量、提高作物品质、改善土壤结构,有利于农业种植的稳产增收。受农民的施肥习惯及专业化程度影响,目前我国的肥料复合化率不到50%,距农业发达国家70%以上的复合化率还有一定差距。另外,我国氮磷钾资源分布较分散,复合肥的生产技术门槛较低,我国复合肥产能集中度不高,且产能严重过剩,行业竞争异常激烈。

要点五:品牌优势 公司的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一,荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标,其主导产品“史丹利”、“华丰”牌复合肥荣获“山东名牌”产品。“黄土地黑土地,施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心。“史丹利”的品牌价值为27.20亿元,“第四元素”品牌、“劲素”品牌也已被市场认可。截止目前,公司拥有注册商标114个。

要点六:产品优势 公司产品品种多样,以市场需求为导向,开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料,产品具有高效、环保、节约的特点,能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。

要点七:技术优势 由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“同步型缓释水稻专用肥”、“熔体造粒多元素高效缓释作物专用肥”、“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”、“高塔熔体造粒复合肥”、“腐植酸功能性生物肥料”等6项新型肥料被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。

要点八:重大战略合作 2015年12月18日午间公告,公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司(简称“农业公司”)与益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司(简称“兖州益海嘉里”)近日就粮食购销等方面建立全面战略合作关系达成共识并签署了《战略合作协议》。据披露,兖州益海嘉里是新加坡丰益国际集团投资的外资企业,拥有年加工21万吨花生米的压榨厂、33万吨小麦的面粉厂和1万吨食用花生米的筛选厂。而益海嘉里是世界最大的粮食、食用油及农产品供应商、贸易商之一,主要知名品牌有金龙鱼、香满园、元宝、胡姬花等,益海嘉里的产品在国内市场均有一定的市场占有率,同时益海嘉里与康师傅,肯德基,麦当劳等国内外20多家知名企业品牌建立了长期服务和战略伙伴关系。史丹利表示,农业公司与兖州益海嘉里签订《战略合作协议》,能够进一步拓宽农业公司粮食销售的渠道,提升农业公司的盈利能力,有助于公司农业服务平台的建设完善和农业服务全产业链的搭建。

要点九:高塔复合肥龙头 公司主要从事复合肥的生产和销售,产品主要包括滚筒氯基复合肥、高塔氯基复合肥、滚筒硫基复合肥、高塔硫基复合肥、其他系列复合肥等五大系列复合肥,其高塔复合肥生产技术处于国际领先水平。截止2010年底,公司拥有产能190万吨/年,2010年公司复合肥产量125万吨;公司产能位居全国第三、市场占有率全国第四,高塔复合肥产销量第一。从主营产品的营业收入占比来看,公司经营趋势是扩大硫基复合肥占比,硫基复合肥(含高塔硫基和滚筒硫基)所占比重提高,由2008年度的5.25%提高到2011年上半年的13.6%。

要点十:投建复合肥项目并设立小贷公司 公司以全资子公司丰城公司作为实施主体,投资3.1亿元建设60万吨/年新型复合肥项目。公司与其他4名法人股东共同投资设立小额贷款公司,公司表示,此举可以拓宽公司的经营范围,增强公司的盈利能力,扩大公司的盈利渠道,有利于公司综合竞争力的提升。

要点十一:扩充复合肥产能  公司合计以募集资金5.1亿元人民币投资“山东临沭80万吨/年新型作物专用缓释肥项目”(2012年10月变更)、“山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目(10万吨高塔、22万吨滚筒)”、“广西贵港一期9万吨/年新型复合肥项目(滚筒)”和“广西贵港二期20万吨/年新型复合肥项目(高塔)”,募投项目建成后将新增产能141万吨/年。高塔工艺产品含氮量高、养分均匀、颗粒光滑圆润、不结块易水融,产品中含有生物抑制剂可提高养肥利用率;滚筒工艺设备简单易操作,产量较高,能够制造高磷高钾产品,可以利用高塔工艺中的废品作原料。预计临沭、平原项目达产后,产能利用率约为60%以上;贵港项目达产后,产能利用率可达70%以上;达产后年新增销售收入19.94亿元人民币,新增净利润0.98亿元人民币。

要点十二:产业基地全国布局  公司全力打造山东临沭、山东平原、广西贵港三大复合肥生产销售基地。临沭基地位于鲁、苏、皖三省交界处,周边交通方便,可以方便辐射到山东、河南、江苏、安徽等地市场,属于公司传统的销售区域;平原基地地处冀鲁交界处,当地电力资源、人力成本、原料运输费用、煤炭运费等多项生产成本均低于临沭基地,可方便覆盖到京津冀、陕西、山西、内蒙等地;贵港基地交通物流便利,临近港口,原材料钾肥采购方便,拟覆盖两广、云贵和福建等地。通过在全国主要用肥地域打造生产基地,公司将打破化肥运输半径限制,产销布局更加合理,生产成本有望进一步降低。2008-2010年,公司综合毛利率分别为11.91%%、12.12%和16.59%,维持在行业较高水平。

要点十三:产能扩张 公司使用超募资金430,255,638.64元和自有资金40,184,361.36元投资“史丹利化肥当阳有限公司80万吨新型复合肥项目”、“史丹利化肥遂平有限公司年产80万吨新型复合肥项目”两个新项目。

要点十四:以服务为理念的营销优势 截至目前,公司拥有一支1600多人的具有丰富销售经验的销售队伍,全国有3000多家一级经销商,建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络,发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从2015年开始,公司压缩销售渠道,将原来的经销渠道结构由三级优化为两级,进行扁平化管理。截至目前已经开拓了10万多家村级经销网点。公司成立了农化服务中心,配置了农化服务车,销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了400、800免费农化服务热线,为农民朋友解答疑难问题。形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。

要点十五:对外投资 公司与河南省宁陵县人民政府签订了《投资协议书》,在河南省宁陵县产业集聚区以自筹资金 20,000万元(预估)投资建设新型化肥公司,发展复合肥及其他新型肥料产业。公司以在宁陵县设立全资子公司的方式来执行本次投资,全资子公司注册资本拟定为10,000 万元,最终的注册资本以公司董事会审批的金额为准。该项目将依托当地的区位地理和交通条件优势,利用当地的招商优惠政策,通过新建、收购、租赁等多种方式有效利用当地资源,实现低成本扩张和区域性布局。

要点十六:技术优势明显  公司与上海化工研究院合作建成了国内第一条高塔熔体造粒复合肥生产线(2004年)。高塔熔体造粒复合肥生产技术是具有节能、高效、环保等诸多功效的国际领先的优质复合肥生产技术,代表了复合肥生产的世界最高技术水准,填补了国内复合肥行业的技术空白。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利。公司同时拥有院士工作站和博士后科研工作站,参与起草了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》、《复混肥料中有效磷含量的测定》、《固体化学肥料包装》等国家标准。

要点十七:股东回报规划  2012年7月,公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司在依法提取公积金以后,在满足正常的生产经营资金需求情况下,若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,以现金方式累计分配的利润不少于该三年度实现的年均可分配利润的百分之三十。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配。

要点十八:自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、高文靠、高文秋、高文都及其他发起人井沛花、高斌、密守洪承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其他股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股70,711.8661.10%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股45,014.9438.90%
未流通股份----
总股本115,726.80100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2018-02-155.39万0.32%13130-0.32%
2018-01-315.37万-1.87%131711.90%
2017-12-315.47万0.91%12925-0.91%
2017-12-155.42万-1.70%130441.72%
2017-11-305.51万-0.66%128220.66%
2017-11-155.55万-3.13%127383.23%
2017-10-315.73万0.43%12339-0.43%

十大流通股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1高文班A股66,129,7009.35%不变
2高英A股52,903,7607.48%不变
3高文安A股48,903,7606.92%不变
3高文靠A股48,903,7606.92%不变
5高进华A股43,608,9606.17%不变
6中央汇金资产管理有限责任公司A股15,468,6002.19%不变
7农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品A股12,487,2321.77%874,600
8井沛花A股12,264,7021.73%不变
9密守洪A股12,225,9401.73%不变
10史丹利化肥股份有限公司-第一期员工持股计划A股7,742,6721.09%不变

十大股东(2017年09月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1高文班流通A股,限售流通A股264,518,80022.86%不变
2高进华流通A股,限售流通A股174,435,84015.07%不变
3高英流通A股52,903,7604.57%不变
4井沛花流通A股,限售流通A股49,058,8044.24%不变
5高文靠流通A股48,903,7604.23%不变
5密守洪流通A股,限售流通A股48,903,7604.23%不变
5高文安流通A股48,903,7604.23%不变
8高斌限售流通A股44,903,7603.88%不变
9中央汇金资产管理有限责任公司流通A股15,468,6001.34%不变
10农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品流通A股12,487,2321.08%874,600

机构持股

截止2017-09-30,共1家主力机构(保险1家)持有史丹利,持仓量总计1248.7232万股,占流通A股1.77%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:0家,持有0万股

从主力名单中消失:0家,原持有0万股

限售解禁

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解禁时间解禁数量(股)解禁股占总股本比例解禁股占流通股本比例股票类型
2018-07-2443.2万0.04%0.06%股权激励限售股份

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
2011-06-1035.0032,500,0001,087,284,500网下询价配售

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-24不分配不转增------董事会预案
17-06-0110派1.00元(含税,扣税后0.90元)17-06-0717-06-0817-06-08实施方案
16-08-02不分配不转增------董事会预案
16-05-2410转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)16-05-3016-05-3116-05-31实施方案
15-08-26不分配不转增------董事会预案
15-04-2410转10.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)15-04-3015-05-0415-05-04实施方案
14-07-29不分配不转增------董事会预案
14-04-3010转3.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)14-05-0814-05-0914-05-09实施方案
13-07-27不分配不转增------董事会预案
13-04-2510转3.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)13-05-0713-05-0813-05-08实施方案

历史增发

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该股暂无历史增发

行业排名:化肥行业

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
中小板指-5.98%0.57%-13.46%
化肥行业-5.14%5.64%-13.00%
史丹利10.82%11.99%-3.80%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期中旗股份红太阳鲁西化工*ST建峰华鲁恒升史丹利
三季报1.08000.89720.66300.53000.52300.2100
年报------------
排名1234510

估值水平 (市盈率 倍)

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*ST建峰新洋丰红太阳金正大鲁西化工史丹利
市盈率15.1816.3119.6119.7024.0527.50
排名123459

公司规模 (总市值 亿元)

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鲁西化工藏格控股华鲁恒升金正大*ST建峰史丹利
总市值344亿320亿298亿238亿185亿87.7亿
排名123459

财务摘要

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资产负债表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
流动资产合计34.5亿29.9亿37.3亿34.9亿32.7亿30.8亿30.0亿34.4亿
非流动资产合计34.3亿34.1亿34.1亿33.7亿33.0亿31.1亿29.9亿28.7亿
资产合计68.9亿64.0亿71.4亿68.6亿65.7亿61.9亿59.8亿63.2亿
流动负债合计23.5亿18.9亿25.9亿23.7亿21.5亿18.6亿17.7亿22.6亿
非流动负债合计2.30亿2.32亿2.37亿2.38亿2.30亿2.32亿2.26亿2.25亿
负债合计25.8亿21.2亿28.3亿26.1亿23.8亿20.9亿20.0亿24.9亿
归属权益合计41.3亿41.0亿41.2亿40.4亿39.7亿39.0亿37.9亿36.4亿
权益合计43.0亿42.8亿43.1亿42.5亿41.9亿41.0亿39.9亿38.3亿
利润表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
营业收入39.3亿28.1亿13.5亿62.3亿46.6亿30.2亿14.1亿70.4亿
营业成本31.1亿22.1亿10.6亿48.0亿35.0亿22.0亿10.4亿55.1亿
营业利润2.50亿2.06亿8577万5.38亿5.26亿4.46亿1.87亿6.98亿
利润总额2.69亿2.23亿9313万5.92亿5.60亿4.64亿1.97亿7.56亿
净利润2.40亿2.05亿8056万5.04亿4.64亿3.80亿1.51亿6.22亿
归属净利润2.39亿2.04亿7960万5.13亿4.63亿3.78亿1.51亿6.20亿
现金流量表17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
经营现金流净额2.48亿-4.82亿-5.34亿8.88亿9.10亿1.88亿2.38亿1.59亿
投资现金流净额-2.60亿1.17亿8955万-12.3亿-7.98亿-3.67亿-1703万-11.8亿
筹资现金流净额5.57亿4.57亿4.39亿-1.40亿-3.18亿-1.62亿-2.03亿9318万
现金等净增加额5.44亿9194万-538万-4.81亿-2.06亿-3.40亿1715万-9.23亿

公司概况

公司简介

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公司名称史丹利农业集团股份有限公司法人代表高文班
注册地址山东省临沂市临沭县史丹利路注册资本11.6亿
成立日期1998-07-15上市日期2011-06-10
主要范围前置许可经营项目:盐酸(副产品)生产销售。一般经...
公司简介 公司是一家专业从事复合肥生产及销售、粮食收储、农业信息咨询、农业技术推广、农资贸易等在内的综合农业服务商。公司以“创造美好农业”为经营理念,在复合肥行业历经十余年经营积淀,不断进行工艺改造...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
高文班--董事长,法定代表人,非独立董事
祖林海大专财务负责人
胡照顺硕士董事会秘书
武志杰博士独立董事
李琦博士独立董事

相关交易品种

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