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深度F9:锦龙股份(000712)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内100001
6月内100001
1年内100001

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.43161.01920.40800.25000.47000.4800
净利润(元)3.87亿9.13亿3.66亿2.98亿5.57亿5.73亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度7297万7530万1.98亿2.11亿
第二季度2377万8923万3.87亿2064万
第三季度1.08亿1.61亿7260万
第四季度9294万1.67亿8277万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度3.83亿4.72亿6.00亿1.64亿
第二季度2.31亿5.12亿7.52亿1.92亿
第三季度6.56亿6.61亿7.07亿
第四季度5.72亿9.18亿4.30亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.080.080.220.47
第二季度0.030.100.430.02
第三季度0.120.180.08
第四季度0.100.190.09

重要指标

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指标名称17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
基本每股收益(元)0.11000.08000.41000.30000.18000.08001.02000.8300
扣非每股收益(元)0.1100--0.4200--0.1800--1.0200--
稀释每股收益(元)0.11000.08000.41000.30000.18000.08001.02000.8300
净利润(元)1.17亿9259万4.83亿3.81亿2.23亿1.04亿12.7亿10.7亿
净利润同比增长(%)-47.74-10.79-61.94-64.24-73.77-66.16170.92202.71
净利润滚动环比增长(%)-20.22-2.32-17.47-8.72-39.87-15.987.439.34
加权净资产收益率(%)2.611.9710.397.824.752.2030.7425.98
摊薄净资产收益率(%)2.661.969.997.634.772.1827.0123.20
毛利率(%)----------------
实际税率(%)14.3318.3624.7821.0921.4423.9618.3417.37
预收款/营业收入----------------
销售现金流/营业收入----------------
总资产周转率(次)0.020.010.100.080.050.020.170.12
资产负债率(%)82.3182.1479.4969.1474.2176.2674.8073.94
流动负债/总负债(%)81.2379.6978.9171.0183.6085.1983.7078.08

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
证券业务6.01亿4.18亿1.83亿
其他业务1289万253万1036万

杜邦分析

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2.61%
0.41%
5.65
19.02%
2.17%
82.31%

核心题材

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要点一:所属板块 IPO受益 参股保险 参股期货 参股券商 参股银行 大金融 多元金融 广东板块 融资融券 深成500 深股通 中证500

要点二:经营范围 股权投资、投资咨询、企业管理咨询服务

要点三:证券公司业务 公司主要经营业务为证券公司业务,公司持有中山证券66.05%股权,持有东莞证券40%股份,参股华联期货有限公司3%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股份、清远市清新区农村信用合作联社1.01%股权、广东清远农村商业银行股份有限公司0.06%股份。公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务,中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域,营业网点主要分布在珠三角、长三角及环渤海经济圈。

要点四:证券行业 从证券行业层面来看,随着国民经济发展、个人及家庭收入的增加,机构客户和个人客户的投资、融资需求均会持续增加。自2015年以来,中国多层次资本市场不断发展完善,证券公司各项传统及创新业务不断发展壮大,为证券行业实现跨越式发展创造了良好的市场环境,证券公司面临较多的市场机会,证券行业各项业务收入有望进一步提高,盈利前景良好。但在证券行业迎来良好发展机遇的同时,也面临着产业升级与转型、业务竞争和人才竞争更加激烈的形势。

要点五:控股子公司中山证券 本公司控股中山证券有利于中山证券明确战略发展目标、提高决策效率、降低代理成本,有利于提高中山证券的市场化程度,促进中山证券灵活经营,充分发挥中山证券的潜力,及时把握证券市场新的业务和投资机会,提高中山证券的经营业绩。

要点六:参股公司东莞证券 公司参股40%股份的东莞证券是全国首批承销保荐机构之一,业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券等领域。营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局基本形成。

要点七:拟与岭南园林等发起设立喜康人寿 2016年12月22日公告,公司拟与岭南园林、东莞市丰泰建设房地产有限公司、广东福华集团有限公司、广东宏远集团有限公司、广东中天实业投资集团有限公司、东莞超盈纺织有限公司、广东中惠集团有限公司共同出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”(暂定名)。喜康人寿拟定注册资本200095万元,其中公司拟以自有资金出资30000万元,认购喜康人寿股份30000万股(每股面值人民币1元),占喜康人寿注册资本的14.993%。

要点八:投资成立前海华业保险 2016年3月9日晚间公告称,公司拟与上海华信国际集团有限公司、广东省粤科金融集团有限公司、深圳市宝安华丰实业有限公司、成都浪度家私有限公司、韬蕴(北京)投资基金管理有限公司共同出资设立“前海华业养老保险有限公司”(暂定名,下称“前海华业保险”)。前海华业保险拟定注册资本10亿元,其中公司拟以自有资金出资2亿元,占前海华业保险注册资本的20%。 此次拟参与出资设立前海华业保险的股东,均有一定的实力,企业分布于国内一线城市——北京、上海、广州、深圳和成都,具有资金和地域优势,为将来前海华业保险业务的开展提供了前提和基础。未来随着保险业的不断发展、前海华业保险业务的逐步开展,公司此次的投资事项有望增加公司盈利来源,培育新的利润增长点,进一步提升公司的盈利能力。

要点九:参股金融 公司初始投资210万元持有清远市农村信用合作社210万股,占该公司总股本1.01%,截至2015年6月末,期末账面值为700万元。截止2016年12月31日,本公司已收到现金股利687,077.82元。

要点十:控股中山证券 2014年6月,广东省广新控股集团有限公司(下称“广新控股”)通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让中山证券4.43%股权,经公开转让程序,公司被确定为该4.43%股权受让方,受让价格为挂牌底价人民币17,514.005万元。本公司已于2014年6月20日在广州市与广新控股签订了相关的《产权转让合同》。本次收购的中山证券4.43%股权对应6,000万元中山证券的注册资本出资,每元注册资本出资的收购价格为2.92元。2014年5月,公司完成以24.22亿元收购中山证券61.62%股权事宜。中山证券注册资本和实收资本均为13.55亿元,目前下设14家证券营业部,分别位于北京、上海、广州、深圳、鞍山、南通、武汉、杭州、中山、沈阳和海城等城市。截至2015年12月末,中山证券净利润实现79010万元。

要点十一:股东回报规划 2014年11月6日公司公布未来三年股东回报规划(2015年-2017年),公司利润分配可采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配利润;在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于三年实现的年均可分配利润的百分之五十。进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。每年度具体分红比例由公司董事会拟定,由公司股东大会审议决定。

要点十二:募35亿拓展金融业大股东认购五成 2014年11月5日公告称,公司拟向控股股东新世纪公司在内的特定对象,非公开发行不超过2.14亿股,发行价格不低于16.35元/股,募集资金总额不超过35亿元,扣除发行费用后首先用于偿还公司借款及补充流动资金,以增强资金实力,继续向金融领域拓展。控股股东新世纪公司承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购,认购金额不超过17.5亿元,且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的50%,锁定期为36个月。发行完成后,新世纪公司仍为公司的控股股东,自然人杨志茂仍为公司实际控制人。募投资金使用方面,公司本次非公开发行股票的募集资金总量不超过35亿元,扣除发行费用后,拟用于偿还公司借款17.36亿元,剩余资金用于补充公司流动资金。

要点十三:参股东莞证券 公司于07年6月29日与西湖大酒店签订合同,以4180万元收购其持有的东莞证券4%的股权,07年12月8日以5825万元收购汇富公司所持的东莞证券5%股权,通过竞投以37620万元取得东莞市金银珠宝实业公司挂牌出售的东莞证券20%股权,08年12月15日与东糖公司签订合同,以20691万收购东莞证券11%的股权。以上收购完成后,公司将持有东莞证券40%股权,该40%股权已于09年6月全部完成过户手续。2015年东莞证券净利润为145279万元。

要点十四:参股期货公司 2009年5月公司以390万元收购顺通实业持有华联期货3%股权已完成过户。根据2015年年报披露,根据华联期货股东会决议,2015年分配股利600万元,按照公司持股比例,应分回现金人民币18万元。截止2015年12月31日,本公司已收到现金股利18万元。

要点十五:收购东莞农商行股权 2013年3月,公司拟收购控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司持有的东莞农村商业银行股份有限公司4,000万股股权(占东莞农商行总股本的0.7665%),收购价格为16,120万元人民币。东莞农商行成立于2005年11月30日,注册资本为521,859.5009万元人民币。经营范围为吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现等。公司通过此次收购资产,进一步增加公司持有金融类资产的比重,符合公司的发展战略,有利于公司未来取得持续稳定的投资收益,有利于公司的长远利益,没有损害中小股东的利益。2015年年报披露,按照东莞农村商业银行股份有限公司股东大会决议,按照2014年末总股本的20.80%(含税)分配现金股利,按照公司持股比例,应分回现金人民币915万元。截止2015年12月31日,本公司已收到现金股利915万元。截止2016年12月31日,本公司已收到现金股利9,152,000.00元。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股89,525.9299.92%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股74.080.08%
未流通股份----
总股本89,600.00100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-06-306.86万11.49%13055-10.38%
2017-03-316.15万-8.27%145679.02%
2017-02-286.71万-2.36%133622.42%
2016-12-316.87万-5.51%1304714.29%
2016-09-307.27万-9.42%1141510.40%
2016-06-308.02万-7.47%103395.93%
2016-03-318.67万-7.72%97618.37%

十大流通股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1东莞市新世纪科教拓展有限公司A股382,110,50442.68%-768
2杨志茂A股66,300,0007.41%不变
3珠海安赐共创股权投资基金管理企业(有限合伙)-安赐阳光私募证券投资基金A股7,048,0270.79%2,344,118
4中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A股5,980,1270.67%-2,316,848
5中央汇金资产管理有限责任公司A股3,135,4000.35%不变
6中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金A股3,103,0740.35%-347,766
7中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金A股2,027,7880.23%新进
8郑如梅A股1,930,0000.22%新进
9曾祥美A股1,899,5000.21%新进
10项红A股1,699,2000.19%新进

十大股东(2017年06月30日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1东莞市新世纪科教拓展有限公司流通A股382,110,50442.65%-768
2杨志茂流通A股66,300,0007.40%不变
3珠海安赐共创股权投资基金管理企业(有限合伙)-安赐阳光私募证券投资基金流通A股7,048,0270.79%2,344,118
4中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金流通A股5,980,1270.67%-2,316,848
5中央汇金资产管理有限责任公司流通A股3,135,4000.35%不变
6中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金流通A股3,103,0740.35%-347,766
7中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金流通A股2,027,7880.23%新进
8郑如梅流通A股1,930,0000.22%新进
9曾祥美流通A股1,899,5000.21%新进
10项红流通A股1,699,2000.19%新进

机构持股

截止2017-06-30,共3家主力机构(基金3家)持有锦龙股份,持仓量总计1111.0989万股,占流通A股1.24%。

其中,基金持仓与2017-03-31相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:2家,减持266.4614万股

新出现在主力名单中:4家,持有755.6488万股

从主力名单中消失:4家,原持有1118.6167万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1997-04-157.2816,707,000116,614,860其他发行方式

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-08-22不分配不转增------董事会预案
17-07-1110派1.00元(含税,扣税后0.90元)17-07-1417-07-1717-07-17实施方案
16-08-23不分配不转增------董事会预案
16-06-0310派1.00元(含税,扣税后0.90元)16-06-0816-06-1316-06-13实施方案
15-07-30不分配不转增------董事会预案
15-07-2110派1.00元(含税,扣税后0.90元)15-07-2415-07-2715-07-27实施方案
14-08-25不分配不转增------董事会预案
14-05-1910转10.00派2.00元(含税,扣税后1.80元)14-05-2214-05-2314-05-23实施方案
13-08-30不分配不转增------董事会预案
13-07-1810派1.00元(含税,扣税后0.90元)13-07-2313-07-2413-07-24实施方案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2012-08-069.3114,337.7013.2亿网下定价发行2012-08-272012-08-31

行业排名:多元金融

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
深证成指9.08%10.21%-1.44%
多元金融1.02%4.55%-1.98%
锦龙股份0.10%13.23%-8.65%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期经纬纺机中油资本易见股份五矿资本九鼎投资锦龙股份
半年报0.71000.40000.34500.31000.30110.1100
三季报1.1800----------
排名1234510

估值水平 (市盈率 倍)

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经纬纺机绿庭B股易见股份渤海金控中航资本锦龙股份
市盈率13.5716.1716.9119.4920.0190.07
排名1234514

公司规模 (总市值 亿元)

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中油资本中航资本五矿资本渤海金控越秀金控锦龙股份
总市值1509亿523亿498亿400亿259亿174亿
排名123457

财务摘要

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资产负债表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
流动资产合计252亿255亿212亿184亿152亿169亿153亿141亿
非流动资产合计50.7亿50.1亿49.5亿49.1亿47.2亿45.4亿45.5亿43.9亿
资产合计303亿305亿262亿233亿199亿214亿199亿185亿
流动负债合计203亿200亿164亿114亿123亿139亿124亿107亿
非流动负债合计46.8亿50.9亿43.9亿46.7亿24.2亿24.2亿24.2亿29.9亿
负债合计250亿251亿208亿161亿148亿163亿149亿136亿
归属权益合计36.4亿37.2亿36.6亿35.7亿34.5亿34.5亿33.8亿32.2亿
权益合计53.6亿54.5亿53.7亿72.0亿51.3亿50.9亿50.1亿48.1亿
利润表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
营业收入6.14亿3.83亿22.1亿16.4亿9.84亿4.72亿29.3亿20.1亿
营业成本253万108万506万514万384万35.2万517万78.2万
营业利润1.35亿1.13亿6.61亿4.83亿2.85亿1.37亿15.6亿12.9亿
利润总额1.36亿1.13亿6.43亿4.83亿2.84亿1.36亿15.6亿12.9亿
净利润1.17亿9259万4.83亿3.81亿2.23亿1.04亿12.7亿10.7亿
归属净利润9674万7297万3.66亿2.73亿1.65亿7530万9.13亿7.46亿
现金流量表17-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-30
经营现金流净额-13.9亿-8.56亿-14.5亿-13.0亿-15.6亿-4777万11.3亿32.6亿
投资现金流净额1763万-561万-7590万-1744万-1175万-640万-9820万-624万
筹资现金流净额8.47亿4.60亿6.19亿8.85亿-6025万1.55亿16.7亿12.2亿
现金等净增加额-5.30亿-4.01亿-9.01亿-4.34亿-16.3亿1.01亿27.1亿44.7亿

公司概况

公司简介

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公司名称广东锦龙发展股份有限公司法人代表蓝永强
注册地址广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰中心第十二层注册资本8.96亿
成立日期1997-04-09上市日期1997-04-15
主要范围股权投资、投资咨询、企业管理咨询服务
公司简介 公司是一家主要从事投资参股证券公司业务公司。2003年3月,获清远市人民政府颁发“清远市优秀民营企业”奖2004年4月,清远市国家税务局、清远市地方税务局联合授予的“纳税信用等级评定A级纳税人”称号2...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
蓝永强本科董事长,法定代表人,董事
朱凤廉本科董事
张海梅大专董事,财务总监
曾坤林本科董事会办公室主任,董事
谢军博士独立董事

相关交易品种

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