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深度F9:深华发A(000020)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内100001
1年内100001

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.0271-0.02380.01939.470015.0600--
净利润(元)769万-420万546万26.8亿42.6亿--
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度42.1万47.0万51.2万69.5万
第二季度680万1367万76.1万
第三季度-276万582万-46.5万
第四季度94.8万-2420万670万

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度1.92亿1.38亿1.18亿1.63亿
第二季度1.72亿1.31亿2.04亿
第三季度1.47亿1.41亿2.08亿
第四季度1.62亿1.10亿1.20亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.000.000.000.00
第二季度0.020.050.00
第三季度-0.010.020.00
第四季度0.00-0.090.02

重要指标

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指标名称17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
基本每股收益(元)0.00150.01930.01590.02570.0017-0.02380.07060.0501
扣非每股收益(元)--0.0180--0.0218---0.0532---0.0291
稀释每股收益(元)0.00150.01930.01590.02570.0017-0.02380.07060.0501
净利润(元)42.1万546万451万727万47.0万-420万1999万1418万
净利润同比增长(%)-10.38---77.45-48.70-8.19-187.561,918.23873.76
净利润滚动环比增长(%)84.79---------125.2230.78171.96
加权净资产收益率(%)0.131.721.442.310.15-2.276.864.92
摊薄净资产收益率(%)0.131.711.432.280.15-2.166.644.80
毛利率(%)10.0013.6413.1114.6214.7316.3116.1216.59
实际税率(%)30.8137.1425.3724.6922.43--0.39-5.26
预收款/营业收入0.000.000.010.010.010.000.000.01
销售现金流/营业收入0.610.930.560.580.351.030.740.74
总资产周转率(次)0.300.690.520.350.160.430.330.21
资产负债率(%)50.5149.4547.7148.5848.5173.0474.1574.80
流动负债/总负债(%)99.2099.1799.1082.2579.9633.9434.6234.67

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
显示器3.13亿2.97亿1634万
注塑件1.89亿1.68亿2076万
泡沫件6851万6028万824万
物业租赁3950万183万3767万
水电费及其他722万----
废料收入239万----

杜邦分析

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0.13%
0.07%
2.02
0.22%
29.99%
50.51%

核心题材

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要点一:所属板块 AB股 电子元件 广东板块 前海概念 深圳特区

要点二:经营范围 生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏(在分支机构生产经营)、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印刷线路板、精密注塑件、轻型包装材料(在武汉生产经营)、五金件(含工模具),电镀及表面处理、焊锡丝,房地产开发经营(深房地字第7226760号),物业管理。

要点三:工业业务与物业经营业务 公司目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中,工业业务为注塑件、泡沫件(轻型材料包装)、液晶显示器整机生产和销售,物业经营业务主要为自有物业的对外出租。

要点四:家电配件 2016年,家电行业销售继续震荡筑底态势。作为为家电行业提供配套产品的制造业,行业内传统的需求驱动引擎正在熄火,新的需求增长引擎条件还未成熟。作为竞争剧烈的传统产业,解决发展困局的核心是通过技术升级,提升技术附加值,提高盈利能力。在下游消费需求升级的大背景下,通过调整改进产品结构、加大新产品研发力度、改良生产工艺、提高生产效率、拓展下游渠道以及培育自有品牌,积极谋求转型升级,进一步巩固地位。

要点五:旧改项目合作方由万科改为中恒 2016年12月8日公告,公司收到武汉中恒集团通知,武汉中恒集团下属全资或控股子公司名下位于武汉及深圳的优质地块与深圳华侨城房地产有限公司控股子公司深圳市恒祥基房地产开发建设有限公司(下称“恒祥基公司”)展开合作,并与恒祥基公司签署了《合作框架协议》,其中深圳的地块即指深圳光明新区公明街道华发工业区的旧改项目(下称“华发旧改项目”)。据公告,在“华发旧改项目”的权益分配上,双方仍比照原补偿方案约定武汉中恒集团占49.5%,公司占 50.5%,但项目公司的亏损、经营风险或与之相关的合同责任导致的损失风险由武汉中恒集团承担。

要点六:募资6亿偿贷补流动资金 2015年3月19日公告,公司拟6.84元/股向控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司发行不超过8760万股,募资不超过59918.40万元。其中,13000万元将用于偿还借款,其余募集资金将用于补充流动资金。公司表示,目前注塑件、泡沫件及液晶显示器等业务面临较为激烈的市场竞争和成本压力,工业业务的转型升级,需要大量资金支持。另一方面,在近年工业业务转型升级及盈利能力弱于预期的情况下,公司积极开发物业经营等业务。

要点七:并购目标项目公司 2015年10月28日晚间公告称,为了加快提升公司物业租赁业务,实现公司未来健康可持续发展,公司拟收购控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司旗下一家新分立子公司(名称尚未确定,简称“目标项目公司”)51%股权,该事项构成关联交易。根据公告,目标项目公司拟位于武汉市汉阳区,其主要经营范围拟为房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管理等,目标项目公司的主要资产为位于武汉市汉阳区江城大道综合体A-1地块,面积为40410.14平方米,目前尚未开发。

要点八:拟挂牌出售子公司股权 2017年6月23日公告,公司拟进行重大资产出售,标的资产为上市公司持有的恒发科技100%股权及深华发持有的武汉经济技术开发区沌口小区2#地土地使用权及其地上附着建(构)筑物,标的资产一并整体出售。标的资产拟通过在产权交易所公开挂牌的方式出售,挂牌底价设定为22,710万元,最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准。本次交易的交易对方以现金支付全部对价。 本次交易完成后,上市公司的主营业务将以物业经营业务为主,不再包括液晶显示器业务、注塑件业务、泡沫件业务。

要点九:资产注入  根据公司2015年12月4日公告,公司于2015年12月2日,武汉新东方按照约定将关联交易涉及的6#楼、7#楼底层商铺全部过户到武汉恒发科技名下,至此,控股股东武汉中恒集团关于资产注入承诺已经全部履行完毕(6月9日,控股股东武汉中恒集团旗下子公司武汉新东方按照约定将“誉天幸福海”地产项目一期商铺涉及的1号楼、2号楼底层商铺全部过户到公司全资子公司武汉恒发科技名下)

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股18,116.5463.98%
流通B股10,199.5836.02%
流通H股----
其他流通股----
流通受限股----
未流通股份----
总股本28,316.12100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-03-310------
2016-12-310------
2016-09-300------
2016-06-300------
2016-03-310------
2015-12-310------
2015-09-300------

十大流通股东(2017年03月31日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1武汉中恒新科技产业集团有限公司A股116,489,89441.14%不变
2赛格(香港)有限公司B股16,569,5605.85%不变
3GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTDB股12,700,0004.49%不变
4长江证劵经纪(香港)有限公司B股5,355,2491.89%不变
5中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金A股1,933,9280.68%新进
6徐东冬A股1,690,3070.60%不变
7黄树强A股1,187,1660.42%12,600
8LI SHERYN ZHAN MINGB股1,059,7020.37%新进
9钟佳潮A股910,0000.32%-334,440
10华润深国投信托有限公司-雅利行胜于言1号集合资金信托计划A股866,6100.31%新进

十大股东(2017年03月31日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1武汉中恒新科技产业集团有限公司流通A股116,489,89441.14%不变
2赛格(香港)有限公司流通B股16,569,5605.85%不变
3GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD流通B股12,700,0004.49%不变
4长江证劵经纪(香港)有限公司流通B股5,355,2491.89%不变
5中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金流通A股1,933,9280.68%新进
6徐东冬流通A股1,690,3070.60%不变
7黄树强流通A股1,187,1660.42%12,600
8LI SHERYN ZHAN MING流通B股1,059,7020.37%新进
9钟佳潮流通A股910,0000.32%-334,440
10华润深国投信托有限公司-雅利行胜于言1号集合资金信托计划流通A股866,6100.31%新进

机构持股

截止2017-03-31,共2家主力机构(基金1家,信托1家)持有深华发A,持仓量总计815.5787万股,占流通A股4.50%。

其中,基金持仓与2016-12-31相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:3家,持有386.024万股

从主力名单中消失:3家,原持有215.8393万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1992-04-281.9029,630,00063,215,000其他发行方式

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-04-25不分配不转增------股东大会预案
16-08-31不分配不转增------董事会预案
16-04-30不分配不转增------股东大会预案
15-08-25不分配不转增------董事会预案
15-04-28不分配不转增------股东大会预案
14-08-21不分配不转增------董事会预案
14-04-22不分配不转增------股东大会预案
13-08-27不分配不转增------董事会预案
13-04-24不分配不转增------股东大会预案
12-08-28不分配不转增------股东大会预案

历史增发

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该股暂无历史增发

行业排名:电子元件

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
深证成指-5.60%2.48%-8.40%
电子元件0.08%5.71%-2.71%
深华发A-8.66%27.97%-13.27%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期睿能科技同兴达汇顶科技景旺电子法拉电子深华发A
一季报0.53000.52740.39400.37000.36700.0015
半年报1.0871----0.77000.8425--
排名12345164

估值水平 (市盈率 倍)

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京东方B京东方A粤照明B生益科技阳光照明深华发A
市盈率12.0914.1716.1318.6320.123,227.11
排名12345173

公司规模 (总市值 亿元)

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京东方A京东方B三安光电立讯精密歌尔股份深华发A
总市值1367亿994亿830亿663亿657亿54.4亿
排名12345125

财务摘要

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按单季浏览
按报告日期浏览
资产负债表17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
流动资产合计3.66亿3.50亿4.15亿4.29亿4.14亿9.61亿8.88亿8.90亿
非流动资产合计2.81亿2.83亿1.89亿1.91亿1.92亿1.94亿2.78亿2.82亿
资产合计6.47亿6.32亿6.05亿6.20亿6.06亿11.5亿11.7亿11.7亿
流动负债合计3.24亿3.10亿2.86亿2.48亿2.35亿2.84亿2.99亿3.04亿
非流动负债合计260万260万260万5345万5540万5.57亿5.65亿5.73亿
负债合计3.27亿3.13亿2.89亿3.01亿2.94亿8.41亿8.65亿8.77亿
归属权益合计3.20亿3.20亿3.16亿3.19亿3.15亿3.14亿3.01亿2.96亿
权益合计3.20亿3.20亿3.16亿3.19亿3.15亿3.14亿3.01亿2.96亿
利润表17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
营业收入1.92亿6.19亿4.57亿3.10亿1.38亿4.99亿3.89亿2.49亿
营业成本1.73亿5.35亿3.97亿2.64亿1.17亿4.18亿3.27亿2.07亿
营业利润-2105839万402万820万16.2万-293万1768万1297万
利润总额60.9万868万604万966万60.6万-9.52万2007万1347万
净利润42.1万546万451万727万47.0万-420万1999万1418万
归属净利润42.1万546万451万727万47.0万-420万1999万1418万
现金流量表17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
经营现金流净额-1850万-1869万-7107万-2542万-4601万1.73亿4806万1703万
投资现金流净额-235万-611万-454万-379万-245万-2771万2821万1053万
筹资现金流净额-137万-5.03亿-5.23亿-5.44亿-5.64亿4.60亿-6939万-2895万
现金等净增加额-2241万-5.29亿-5.99亿-5.73亿-6.12亿6.10亿691万-136万

公司概况

公司简介

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公司名称深圳中恒华发股份有限公司法人代表李中秋
注册地址中国广东省深圳市福田区华发北路411栋注册资本2.83亿
成立日期1981-12-08上市日期1992-04-28
主要范围生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏...
公司简介 公司(以下简称“公司”)的前身是深圳华发电子股份有限公司,成立于1981年,由深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设立。1992年公司股票A、B股(股票简称...

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
李中秋硕士董事长,总经理,非独立董事
徐锦文博士独立董事
张兆国博士独立董事
李定安硕士独立董事
李永平--非独立董事

相关交易品种

品种代码品种简称
200020B股
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