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深度F9:鹏博士(600804)

机构观点

投资评级

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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内010001
6月内010001
1年内630009

盈利预测

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预测指标14A15A16A17E18E19E
每股收益(元)0.37780.50670.54210.66600.81200.8950
净利润(元)5.34亿7.17亿7.67亿9.65亿11.8亿13.5亿
特别声明:投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。

重要财务指标

利润趋势(归属净利润 元)

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时间2017201620152014
第一季度1.72亿1.86亿1.70亿1.72亿
第二季度2.18亿2.48亿1.23亿
第三季度2.03亿1.79亿1.28亿
第四季度1.60亿1.19亿1.12亿

收入趋势(主营收入 元)

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时间2017201620152014
第一季度21.0亿21.3亿18.1亿16.5亿
第二季度22.5亿19.2亿17.1亿
第三季度22.5亿20.3亿17.8亿
第四季度22.2亿21.7亿18.3亿

盈利趋势(每股收益 元)

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时间2017201620152014
第一季度0.120.130.120.12
第二季度0.150.180.09
第三季度0.140.130.09
第四季度0.110.090.08

重要指标

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指标名称17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
基本每股收益(元)0.12000.55000.44000.30000.14000.53000.43000.3000
扣非每股收益(元)--0.5200--0.2900--0.4900--0.2900
稀释每股收益(元)0.12000.55000.43000.29000.13000.51000.42000.2900
净利润(元)1.72亿7.59亿6.02亿4.02亿1.85亿7.18亿5.98亿4.19亿
净利润同比增长(%)-7.045.750.75-4.037.9834.4642.1442.59
净利润滚动环比增长(%)-1.725.093.05-4.181.910.937.9223.40
加权净资产收益率(%)2.6812.9810.417.073.3214.0411.498.13
摊薄净资产收益率(%)2.6412.079.996.643.2613.0410.888.00
毛利率(%)52.3257.4457.9858.3958.2159.1761.1460.66
实际税率(%)15.1818.1115.6914.4717.8810.1913.7212.51
预收款/营业收入3.410.821.061.573.140.841.101.60
销售现金流/营业收入1.011.131.121.111.091.221.231.21
总资产周转率(次)0.110.450.340.230.110.470.350.23
资产负债率(%)65.5568.8569.5868.8569.2070.1467.9167.85
流动负债/总负债(%)96.9897.3487.9487.2186.6386.9385.6885.42

主要业务构成

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按行业分
按产品分
按地区分
主营构成主营收入(元)主营成本(元)主营利润(元)
互联网业务86.9亿36.4亿50.5亿
其他(补充)1.37亿9972万3753万
其他2269万2221万47.7万

杜邦分析

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2.68%
0.87%
2.90
8.19%
10.63%
65.55%

核心题材

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要点一:所属板块 HS300_ 成渝特区 大数据 电信运营 分拆上市 股权激励 国家安防 沪股通 融资融券 上证180_ 四川板块 云计算 在线教育 智慧城市 智能电视

要点二:经营范围 计算机软件、通信产品的开发、生产和销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工;电子工程施工(凭资质证经营)。电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造,计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务、信息服务业务(凭许可证经营);国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务;移动通信转售业务

要点三:宽带接入 公司依托超宽带云管端平台,以互联网宽带接入、数据中心集群、企业营销以及相关的互联网增值服务为主要业务,面向全球用户提供互联网运营服务。个人宽带业务是公司利用自身网络资源,主要为社区家庭用户提供有带宽保证的宽带互联网接入及服务,业务收入主要来源于公司为用户提供宽带接入及带宽流量服务所收取的宽带使用费和服务费。个人宽带业务是公司业务收入的主要来源。

要点四:互联网宽带 截至2016年12月,中国网民规模达7.31亿,互联网普及率为53.2%,较2015年底提升了2.9个百分点。我国企业使用计算机办公的比例为99.0%,使用互联网的比例为95.6%,通过固定宽带接入方式使用互联网的企业比例为93.7%。当前,国内提供宽带接入的服务商主要包括基础电信运营商(移动、联通、电信)、互联网接入服务提供商,以及有线电视网络运营商。其中,基础电信运营商仍处于寡头垄断地位,根据工信部2016年通信运营业统计公报显示,2016年,三家基础运营商固定互联网宽带接入用户总数为2.97亿户。随着近年来国家相继出台互联网增值服务扶植政策,鼓励发展光纤网络接入,互联网接入行业的市场竞争愈发激烈。首先,基础电信运营商对互联网接入业务关注度大幅提高,积极拓展宽带接入业务,与驻地网运营商抢占市场。其次,随着“三网融合”的推进和国家政策的支持,有线电视网络运营商也将大力发展基于有线电视网络的互联网接入业务。另外,无线接入技术的发展也使宽带接入市场的竞争进一步加剧。

要点五:自主研发的智能终端 公司推出大麦盒子、大麦路由器、大麦电视等系列智能终端产品。随着在网用户的不断增加,公司将依托公司的超级宽带和数据中心集群资源,通过部署千万级大麦智能终端,构建独具特色的云管端完整生态链,利用互联网把电视机进行联网,打造OTT 平台,构建以视频交互为中心的平台型产业链。

要点六:一体化全光纤网络 公司在宽带建设上坚持“光纤路线”,全光纤网络让公司拥有提供大带宽产品的能力,在可扩容的持续性和成本的可控性方面具有优势。依托丰富的网络资源,公司形成全国一体化全贯通的极速光纤通道,为全国数据交换及用户数据传输提供稳固的基础保障,支持高清视频和超宽带的极致体验,可保证公司全国范围内"云管端"平台的完整布局。

要点七:丰富的数据中心资源 数据中心是公司打造超级宽带的基础设施,是公司整个互联网宽带接入业务的核心组成部分。公司大力推进TOP10000内容提供商引进计划,通过数据中心托管主流网站的内容资源,提高公司接入网用户资源访问的体验,降低运营成本。公司是国内规模较大的第三方数据中心运营商,通过在国内重点城市以及首尔、洛杉矶、旧金山等多地建设数据中心节点,联通中美欧,搭建云数据中心平台,形成了一个连接全球的云端业务集群,通过云CDN、云传输、移动端多方通讯等技术承载全球OTT平台,传输丰富高品质的视频娱乐、教育、游戏等内容,为用户提供专业化的普遍服务。

要点八:经营情况 2016年,公司实现净增在网用户354万户,比上年同期增长77%,累计在网用户1359万户。216年,公司实现现金收款99.85亿元,较上年同期增长3.66%;实现营业收入88.50亿元,较上年同期增长11.66%,其中个人业务收入63.80亿元,企业营销业务收入12.46亿元,数据中心及云服务业务收入11.70亿元,其他增值业务收入0.54亿元;实现利润总额9.27亿元,较上年同期增长15.97%;实现归属于母公司的净利润7.67亿元,较上年同期增长6.98%。公司EBITDA值为34.43亿元,较上年同期增长21.07%。

要点九:个人宽带业务 截至2016年末,公司网络覆盖用户约10762万户,在网用户约1359万户,业务覆盖211个经济发达地区的大中城市,其中在北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、沈阳、大连、青岛等城市,公司的宽带接入市场份额除基础运营商以外,排在第一。在稳定发展国内市场的同时,从2015年起,公司逐步拓展海外市场,搭建全球OTT平台和云网平台,为海外用户提供宽带、家庭通话、视频娱乐等多种增值服务,实现海外业务的快速发展。

要点十:企业营销业务 企业营销业务是公司利用自身超宽带云管端平台,构建基于大数据的企业营销平台,根据用户需求定制一揽子互联网解决方案。企业营销业务主要包括政府企业宽带接入、专网构建及专线接入、VPN、移动办公、大数据营销、安全监控、电子政务等行业应用服务等。截至2016年末,公司企业用户约17.88万。公司通过整合电视端、Wi-Fi端、手机端等多种家庭入口,利用互联网技术手段打造互联网营销平台,将企业、团体、组织以及个人跨时空联结在一起,将消费与企业营销有机结合,依托公司云管端平台,在数字化经济的快速发展中为企业用户提供服务;近几年公司企业营销业务保持了平稳增长态势。

要点十一:数据中心业务 数据中心业务是公司利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的专业级机房环境,搭建分发、存储、计算、安全的云平台,面向政府、金融、电商、网站、视频运营商、中小企业等提供办公、信息安全、存储、网络加速、云计算、IT外包等多方面综合服务。已推出三大产品系列:企业虚拟专网、数据中心高速专线、企业级云服务。目前公司在北京、上海、武汉、广州、深圳、成都建有可商用的高标准的IDC机房。建设运营的数据中心总机柜数量将近2.8万个,服务器总装机量超过33万台。公司已成为国内市场具有相当影响力的第三方中立数据中心服务提供商。

要点十二:大麦视频 公司目前重点推广的增值业务主要包括大麦视频、鹏云教育、鹏云视讯、鹏云游戏。大麦视频是公司自主研发的以4K极清视频在线点播服务为核心、从云端内容管理、面向视频的分发网络到定制化智能机顶盒的端到端OTT系统。大麦盒子1.0S是首款运营商在网络内全面部署的4K机顶盒,坚持4K P60帧性能覆盖,以全4K引领运营商,以出色的内容、画质与图像处理,配合公司全球高速宽带布局,通过与产业链上游领先的芯片企业深度合作定制,为消费者提供超一流的影视娱乐服务。公司目前已推出了“极清首映”家庭院线频道,将好莱坞等国际、国产院线大片以最快时间进入大麦频道,确保用户轻松观赏最新最热大片,4K极清画质和杜比音效堪比影院。系统支持用户自服务系统、在线支付,可自动智能追踪播放记录,在保证视频内容海量的同时也保证了观赏质量。大麦视频在商业模式上,通过多种产品组合实现根据用户需求进行分包付费,主要包括:大麦影视VIP的包月包年的付费、极清首映的单点收费、应用教育游戏的付费及线下融合套餐付费。截至2016年末,大麦视频已在全球累计发展近500万用户,日活跃用户35%以上,月活跃用户60%左右,在线付费点播产品付费转化率4%以上,正在快速获得市场份额。

要点十三:鹏云课堂 鹏云课堂是公司基于超宽带云管端平台,面对家庭场景满足家庭全员教育需求的在线学习平台。前期以聚合优质教育资源,为用户提供高性价比的在线视频学习产品,建立用户关系模型,后期通过海量用户的基础,与各类教育机构合作,为平台用户提供高性价比的多元化教育产品,为机构降低招生成本,从而实现平台价值。平台内容包括学前教育、K12教育、职业技能教育、语言学习、高等教育等多种内容,涵盖直播教室、O2O教室、私塾一对一、网校等产品形式,最大特点是沉浸式、交互式、直播式课堂,全高清直播,跨终端收看。鹏云课堂自2016年1月1日正式上线,目前注册用户已达到200万。

要点十四:拓展海外业务 2016年3月31日,根据公司拓展海外业务的战略规划,公司董事会会议审议,同意公司全资孙公司Vertex Telecom, Inc.(擎天电讯)以1500万美元的价格收购Giggle Fiber,LLC(古歌宽带)100%的股权。2016年,相关收购已完成。

要点十五:与新华社战略合作 2015年6月15日晚间公告,公司6 月 12 日与北京市国有文化资产监督管理办公室(以下简称“北京市文资办”)、新华通讯社北京分社(以下简称“新华社”)签署《战略合作框架协议》,就北京文化大数据产业发展有关事项达成框架协议,三方将整合各方资源开发大数据产业园。文化信息产业是互联网领域里面最活跃的部分,具有良好的成长性。而互联网必将成为文化信息产业和媒体发布的最重要的平台和渠道。进入并深度参与文化信息产业将与公司“云管端”平台高度契合。

要点十六:互联网智能电视 2015年2月,公司发布高端互联网智能电视大麦电视。大麦电视借公司旗下大麦OTT平台所搭载的DomyUI系统,使得大麦电视得以突破传统智能电视系统的常规逻辑。在内容方面,大麦OTT是唯一接入银河互联网电视集成播控平台,拥有央广TV、江苏网络电视台等内容服务平台质资源,可提供超过14万小时免费的海量高清正版内容,包括3000部影片、44000集电视剧、91000集综艺节目、57000集动漫等海量内容,大量的高清视频和4K极清视频。

要点十七:签署合作框架协议-涉足智慧城市领域  2013年7月,公司与国开东方城镇发展投资有限公司及深圳国开清研科技基金管理有限公司签署了《国开智慧城镇运营合作框架协议》。各方拟充分发挥各自的资源、管理、人才和行业优势,探索设立国开智慧城镇运营服务公司,探索适合城镇化发展的服务新模式。智慧运营公司的服务内容将涵盖基础网络搭建与运营,医疗、教育、娱乐等增值服务,智能交通、智能安防等投资与运营及园区物业管理等。协议约定,国开东方已投资的北京青龙湖国际文化会都项目将作为智慧运营公司的首期项目,后期将扩展至其已投资及储备项目,如上海六灶项目、成都龙泉驿项目、深圳前海项目等。公司在此项目中将主要负责向所在城镇提供通讯和信息化方案,并且负责实施、承建各种软硬件设备,植入医疗、教育等增值服务,同时与当地政府协调解决智能交通设计的商业模式。

要点十八:牵手SPRINT公司  2014年3月,公司与SPRINT Solutions Inc.签署《非约束性意向协议》。双方拟为顾客提供多种服务,包括移动虚拟网络运营商(“MVNO”)业务以及其他共同关心的领域,而公司有意在美国成立一家新公司,负责开发、建设、运营和维护MVNO项目。SPRINT公司是美国最大的电信运营商之一,也是全球性的通信公司。公司表示,公司拟通过与海外市场领先电信公司合作,成为全球范围的虚拟运营商,部署基于TD-LTE的4G网络移动虚拟运营服务能力,面向国际旅行者和华人社区提供基于“内容交换资源中心云平台”的互联网服务。同时公告称,公司还将有意与SPRINT公司拓展更紧密的合作伙伴关系,搭建拓展新的互联网应用和产品,打造平台和应用相互促进的业务模型。

要点十九:与银联商务战略合作  2015年5月21日公告,当日,公司(乙方)与银联商务有限公司(甲方)签署了《战略合作协议书》。甲乙双方根据自身的业务特点,将积极探索和开展双方局部区域乃至全国范围内的综合支付业务合作,力求增强各自在行业内的竞争优势。综合支付业务是指包括但不仅限于银行卡收单及专业化服务、互联网支付、便民支付、代收代付、账单支付、手机支付、电视支付、电话语音支付、预付卡及会员卡支付等支付服务及其他支付相关增值业务。

股东股本

股本结构

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股本结构 单位:万股 占比
流通A股138,960.9698.27%
流通B股----
流通H股----
其他流通股----
流通受限股2,445.221.73%
未流通股份----
总股本141,406.18100%

股东人数

股东人数明细

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时间股东人数较上期增长人均持股数较上期增加
2017-03-318.24万-3.86%168724.02%
2017-02-288.57万9.72%16220-8.86%
2016-12-317.81万-7.84%177978.55%
2016-09-308.47万-10.44%1639611.65%
2016-06-309.46万-0.43%146852.50%
2016-03-319.50万-10.64%1432711.90%
2015-12-3110.6万2.53%12803-2.44%

十大流通股东(2017年03月31日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1深圳鹏博实业集团有限公司A股115,035,6408.28%不变
2北京通灵通电讯技术有限公司A股59,219,1364.26%不变
3深圳市聚达苑投资有限公司A股55,440,0003.99%不变
4上海秦砖投资管理有限公司A股33,725,1712.43%不变
5中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金A股32,070,4382.31%不变
6香港中央结算有限公司A股30,462,2252.19%-10,303,097
7陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣1号证券投资集合资金信托计划A股30,448,8362.19%-110,000
8中原信托有限公司-中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同A股29,597,8202.13%新进
9安信信托股份有限公司A股27,476,4171.98%-6,809,500
10西部利得基金-建设银行-西藏信托-[顺景6号]集合资金信托计划A股24,074,7911.73%新进

十大股东(2017年03月31日)

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名次股东名称股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1深圳鹏博实业集团有限公司流通A股115,035,6408.14%不变
2北京通灵通电讯技术有限公司流通A股59,219,1364.19%不变
3深圳市聚达苑投资有限公司流通A股55,440,0003.92%不变
4上海秦砖投资管理有限公司流通A股33,725,1712.38%不变
5中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金流通A股32,070,4382.27%不变
6香港中央结算有限公司流通A股30,462,2252.15%-10,303,097
7陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣1号证券投资集合资金信托计划流通A股30,448,8362.15%-110,000
8中原信托有限公司-中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同流通A股29,597,8202.09%新进
9安信信托股份有限公司流通A股27,476,4171.94%-6,809,500
10西部利得基金-建设银行-西藏信托-顺景6号集合资金信托计划流通A股24,074,7911.70%新进

机构持股

截止2017-03-31,共5家主力机构(基金2家,信托3家)持有鹏博士,持仓量总计11959.3511万股,占流通A股8.61%。

其中,基金持仓与2016-12-31相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:2家,持有5367.2611万股

从主力名单中消失:2家,原持有4409.2473万股

限售解禁

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该公司暂无限售解禁

新股发行

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上市日期发行价(元)发行数量(股)募集资金总额(元)发行方式
1994-01-031.004,780,0000其他发行方式

历史分红

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公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度
17-03-3110派1.65元(含税)------董事会预案
16-08-18不分配不转增------董事会预案
16-06-2910派1.60元(含税,扣税后1.44元)16-07-0616-07-0716-07-07实施方案
15-08-08不分配不转增------董事会预案
15-06-2010派1.20元(含税,扣税后1.08元)15-06-2915-06-3015-06-30实施方案
14-08-21不分配不转增------董事会预案
14-06-1810派1.00元(含税,扣税后0.90元)14-06-2314-06-2414-06-24实施方案
13-08-17不分配不转增------董事会预案
13-06-2710派0.50元(含税,扣税后0.45元)13-07-0313-07-0413-07-09实施方案
12-08-24不分配不转增------股东大会预案

历史增发

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获准日期发行价格(元)发行数量(万股)实际募集资金(元)发行方式股权登记日增发上市日
2009-12-167.7918,300.0013.8亿网下询价配售2010-01-132010-01-13
2007-04-247.8015,000.0011.4亿网下定价发行2007-05-182007-05-22

行业排名:电信运营

市场表现

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注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数-3.82%2.56%-6.11%
电信运营7.30%16.04%-4.29%
鹏博士-17.61%2.08%-21.77%

财务状况 (每股收益 元)

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报告期光环新网鹏博士国脉科技二六三中国联通
一季报0.12000.12000.04720.04000.0129
半年报----------
排名11345

估值水平 (市盈率 倍)

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鹏博士国脉科技光环新网二六三中国联通
市盈率35.7147.2049.9354.43144.33
排名12345

公司规模 (总市值 亿元)

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中国联通鹏博士光环新网国脉科技二六三
总市值1583亿246亿171亿89.8亿64.0亿
排名12345

财务摘要

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资产负债表17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
流动资产合计31.5亿44.3亿44.5亿44.9亿40.5亿41.9亿37.4亿34.3亿
非流动资产合计159亿161亿157亿152亿146亿144亿135亿130亿
资产合计191亿205亿201亿197亿187亿186亿173亿164亿
流动负债合计121亿137亿123亿118亿112亿113亿101亿95.1亿
非流动负债合计3.77亿3.76亿16.9亿17.3亿17.3亿17.0亿16.8亿16.2亿
负债合计125亿141亿140亿136亿129亿130亿117亿111亿
归属权益合计65.3亿63.5亿60.7亿60.9亿57.0亿55.0亿54.9亿52.3亿
权益合计65.7亿63.9亿61.2亿61.4亿57.5亿55.5亿55.4亿52.8亿
利润表17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
营业收入21.0亿88.5亿66.3亿43.8亿21.3亿79.3亿57.5亿37.3亿
营业成本10.0亿37.7亿27.9亿18.2亿8.90亿32.4亿22.4亿14.7亿
营业利润2.02亿8.63亿6.93亿4.57亿2.18亿7.51亿6.85亿4.72亿
利润总额2.03亿9.27亿7.15亿4.70亿2.25亿7.99亿6.93亿4.79亿
净利润1.72亿7.59亿6.02亿4.02亿1.85亿7.18亿5.98亿4.19亿
归属净利润1.72亿7.67亿6.07亿4.04亿1.86亿7.17亿5.97亿4.18亿
现金流量表17-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-3115-09-3015-06-30
经营现金流净额7.38亿41.4亿29.2亿18.4亿8.58亿46.6亿32.5亿20.8亿
投资现金流净额-6.26亿-36.8亿-24.4亿-16.0亿-7.64亿-39.6亿-26.1亿-16.0亿
筹资现金流净额-15.1亿-2.46亿-2.38亿-1436万-1.03亿-2.03亿-2.03亿-2.58亿
现金等净增加额-14.0亿2.21亿2.45亿2.32亿-982万5.07亿4.41亿2.26亿

公司概况

公司简介

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公司名称鹏博士电信传媒集团股份有限公司法人代表杨学平
注册地址四川省成都市高新西区创业中心注册资本14.1亿
成立日期1985-01-17上市日期1994-01-03
主要范围计算机软件、通信产品的开发、生产和销售;计算机...
公司简介 公司是一家主要经营以电信增值服务、安防监控、网络传媒三大业务为主的公司,其主要产品包括电信服务、安防工程及设备和广告传媒等。公司2008年,被认定为高新技术企业。

公司主要高管

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姓名性别最高学历职务名称
杨学平本科董事长,法定代表人,非独立董事
吴少岩博士常务副总经理
陈曦本科董事会秘书
林楠博士独立董事
刘巍本科独立董事

相关交易品种

没有其它交易品种
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